| Acquisto prodotti alimentari Esercit. Lab. Rapido |
Z4B2543E0 |
1513.17 |
2019-11-11 - 2019-11-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| IVA su fattura n. BP032047 del 30/11/2019 MARR Spa |
2482543EO5 |
428.85 |
2019-12-02 - 2019-12-04 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 11 pa del 25/07/2019 |
7758057729 |
67777.10 |
2019-08-26 - 2019-10-08 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 1338-PA del 31/05/2019 |
78567066E4 |
7817.03 |
2019-06-04 - 2019-08-27 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto materiale elettrico per rifacimento RETE |
Z002894401 |
836.82 |
2019-05-27 - 2019-06-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI |
Z011C9E822 |
599.00 |
2016-12-20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto finger-food Banchetto Cavalieri di Malta |
Z012B07B4B |
107.80 |
2019-12-04 - 2019-12-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Materiale per Laboratorio Decoupage |
Z022AC9281 |
61.40 |
2019-11-21 - 2019-11-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pompa di Calore |
Z0326A209F |
73.20 |
2019-01-11 - 2019-02-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Materiale per Laboratorio "Decoupage" |
Z03276C71C |
342.23 |
2019-03-05 - 2019-05-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Corso di Formazione Gennaio 2019 |
Z05280E02A |
380.00 |
2019-04-12 - 2019-04-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. BP032048 del 30/11/2019 |
Z0629CF31 |
55.44 |
2019-12-02 - 2019-12-03 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto carne per "Banchetto università" |
Z0629CF731 |
755.30 |
2019-10-11 - 2019-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 16/FE del 25/06/2019 |
Z0724C4306 |
437.00 |
2019-06-28 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto camici per Alunni |
Z072AB8A25 |
200.08 |
2019-11-19 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 42/2018 del 12/12/2018 |
Z092630778 |
271.00 |
2018-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 00296634 del 31/03/2016 RID (Provv. n.235468 del 20/04/2016) |
Z0A16AD280 |
185.13 |
2016-05-16 - |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Acquisto prodotti biodegradabili per "Banchetto" |
Z0A29B9848 |
431.89 |
2019-09-05 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Sistema di FIREWALL |
Z0E29C334B |
2316.78 |
2019-09-16 - 2019-11-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PON AMBIENTI DIGITALI |
Z0F1C0075B |
439.99 |
2016-11-24 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale manutenzione |
Z0F283010F |
161.37 |
2019-04-17 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto panini per "Banchetto" |
Z0F29B97AB |
62.99 |
2019-09-05 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 2 del 28/09/2017 |
Z12201513C |
480.00 |
2017-09-28 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto CARTA A/3 - A/4 per fotocopie |
Z142A19A64 |
876.03 |
2019-10-09 - 2019-10-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1 del 30/01/2018 |
Z170031984 |
64.30 |
2018-01-31 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 27419197 del 16/04/2019 |
Z1726F2A6D |
28672.00 |
2019-05-15 - 2019-05-27 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Viaggio d'istruzione a Napoli "Univ. Federico II" |
Z18279EDD0 |
439.00 |
2019-03-20 - 2019-04-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto NEON e Starter |
Z1C2B2A89D |
129.10 |
2019-12-09 - 2019-12-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO PUBBLICITARIO |
Z1D26C0714 |
610.00 |
2019-01-18 - 2019-02-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 60_17 del 12/12/2017 |
Z20212B856 |
860.00 |
2017-12-14 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto prodotti per la pulizia |
Z202A868FA |
492.05 |
2019-11-07 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RICHIESTA INTERVENTO TECNICO |
Z221917FCA |
1517.68 |
2016-04-14 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RICHIESTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE |
Z22192D706 |
2375.34 |
2016-03-30 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Finger-food per "Banchetto Università" |
Z262A3A3F3 |
134.20 |
2019-10-16 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Vini e Spumante per "Buffet Università" |
Z282A2C7E2 |
81.56 |
2019-10-15 - 2019-12-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 10A del 22/05/2017 |
Z291EAA628 |
3329.00 |
2017-05-24 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FPA_297-19 del 04/12/2019 |
Z292A9FA74 |
80.00 |
2019-12-05 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 0000245/PO del 25/11/2019 |
Z2B2AA03D1 |
4125.00 |
2019-12-03 - 2019-12-04 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto Carta da modello per Laboratorio Mady in |
Z2B2AA5D0A |
183.00 |
2019-11-13 - 2019-11-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Composizioni Floreali per "Banchetto" |
Z2D2A4C618 |
140.00 |
2019-09-05 - 2019-10-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RITIRO OLII E GRASSI COMMESTIBILI |
Z2D2ABD614 |
61.00 |
2019-11-19 - 2019-12-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1PA del 29/02/2016 |
Z3518EA1B5 |
300.00 |
2016-03-31 - |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| fattura n. 20194G00943 del 21/02/2019 |
Z35272EF73 |
185.00 |
2019-02-27 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto Materiale per Laboratorio Manutenzione |
Z3A2A66274 |
179.82 |
2019-10-29 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 470 del 01/12/2017 |
Z3C2115908 |
488.64 |
2017-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ADDOBBI FLOREALI |
Z3D1F67D46 |
300.00 |
2017-09-27 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Caldaia murale Riello e posa in opera |
Z3D28FEBD5 |
3574.60 |
2019-07-01 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 47/FE del 19/07/2019 |
Z3E24C4324 |
1490.00 |
2019-08-26 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 19PAS0003021 del 28/02/2019 |
Z3F273A883 |
17.49 |
2019-05-17 - 2019-05-22 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 2/E del 28/11/2018 |
Z4225CCCE7 |
424.11 |
2018-11-30 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. A/95 del 25/07/2019 |
Z4428FF590 |
7380.00 |
2019-08-26 - 2019-08-27 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 4220716800034186 del 08/09/2016 |
Z461584598 |
511.35 |
2016-09-20 - |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Ordine manifesto per Orientamento |
Z472B18E10 |
341.60 |
2019-12-05 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. BP032059 del 30/11/2019 |
Z482543E05 |
179.46 |
2019-12-03 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Prenotazione Pullman per viaggio in Campania |
Z4A28086E9 |
1300.00 |
2019-04-12 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto prodotti alimentari per Lab. via Rapido |
Z4B2543E0 |
5386.31 |
2019-11-14 - 2019-12-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Richiesta prodotti alimentari |
Z4B2543E05 |
20509.85 |
2018-10-11 - 2019-12-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. BP032056 del 30/11/2019 |
Z4B2543EO |
28.65 |
2019-12-03 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto TARGA per Concorso"Anch'io so cucinare" |
Z4B26BBF28 |
200.01 |
2019-01-16 - 2019-02-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Riparazione Cella frigo laboratorio via Casilina |
Z4B29CF33D |
146.40 |
2019-09-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO |
Z4D1C7B344 |
85.57 |
2016-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Depliants e segnalibro |
Z4D2628F8D |
1406.66 |
2018-12-13 - 2019-02-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto prodotti tipici caseari |
Z5129D25E1 |
102.96 |
2019-10-18 - 2019-12-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Addobbi floreali per esercitazione Speciale |
Z522656C54 |
473.00 |
2018-12-13 - 2019-09-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Biglietti ferroviari Cassino/Roma - Roma Milano |
Z52276C6D5 |
1297.04 |
2019-03-25 - 2019-04-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 11/PA del 26/02/2019 |
Z53212D3CF |
71557.68 |
2019-03-01 - 2019-05-24 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Visita Aziendale Nuona Fiera Maker Faire - Roma |
Z5529F9C6B |
550.00 |
2019-10-03 - 2019-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Vetri per finestre |
Z5626EA565 |
380.02 |
2019-01-30 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto cuffie per PC |
Z56276DF71 |
390.40 |
2019-03-05 - 2019-03-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Tappeto asciugapasso |
Z562AE625B |
55.00 |
2019-11-28 - 2019-12-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 11-D-PA-2019 del 09/04/2019 |
Z582735CE4 |
1200.00 |
2019-04-15 - 2019-05-15 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pannello con Intestazione e posa in opera |
Z582908729 |
597.80 |
2019-07-01 - 2019-09-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto carta adesiva plastificata |
Z5829DFF78 |
776.08 |
2019-09-25 - 2019-12-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO PER PROGETTO UNICAS |
Z5A1C0C62C |
7932.81 |
2016-11-17 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Revisione e sistemazione parauto + parafanghi |
Z5A2A449F0 |
1525.66 |
2019-10-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 48/FE del 19/07/2019 |
Z5D2456B8E |
1440.00 |
2019-08-26 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 328/2019 del 16/10/2019 Collaudo assistenza revisione Pullman |
Z5D2A29866 |
1258.98 |
2019-10-21 - 2019-11-12 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 82/PA del 02/11/2016 |
Z5E1B8C321 |
2363.64 |
2016-11-08 - |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Ordine Pullman per visita guidata 10.12.2019 |
Z5E2A43395 |
500.00 |
2019-12-05 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine Pullman per 08.12 e per 15.12.2019 |
Z5E2A4395E |
770.00 |
2019-12-02 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Corso di specializzazione indirizzo enogastronomia |
Z60289399A |
12000.00 |
2019-05-28 - 2019-07-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Intervento lavello per lavaggio stoviglie |
Z602A16848 |
136.64 |
2019-10-08 - 2019-11-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ISCRIZIONE A.S. 2016-2017 |
Z611E2F4C8 |
260.00 |
2017-04-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 000979 del 30/06/2019 |
Z6128585C2 |
285.00 |
2019-07-17 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 011840/0 del 02/12/2019 |
Z622AEECE5 |
223.62 |
2019-12-11 - 2019-12-12 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| FRUTTA E VERDURA PRANZO |
Z651BA426B |
162.72 |
2016-12-06 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RICHIESTA ATTREZZATURA DA CUCINA |
Z67188FF4 |
363.56 |
2016-02-12 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto vini per progetto "Cittadinanza globale" |
Z6827A16FC |
107.09 |
2019-03-19 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| REVISIONE AUTOBUS TARGA BR446DH |
Z6A28D9FEA |
429.44 |
2019-06-07 - 2019-06-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale per esercitazioni |
Z6B2552B18 |
4216.98 |
2018-10-15 - 2019-09-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO |
Z6C1BC1CE4 |
1666.36 |
2016-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 000000001528 del 10/04/2019 |
Z7026FA95D |
5145.00 |
2019-04-15 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 27419116 del 25/10/2019 trasporto alunni e dcenti accompagnatori a Malta dal 10/9/2019 al 01/10/2019 |
Z732908698 |
19320.51 |
2019-11-13 - 2019-11-29 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Riparazione Toshiba 2000 AC |
Z742931F9F |
995.52 |
2019-07-11 - 2019-08-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Revisione Macchine "Taglia e Cuci" |
Z76284BB8F |
516.06 |
2019-05-21 - 2019-05-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto prodotti tipici per eventi del 05. e 06. |
Z762B092FC |
335.35 |
2019-12-04 - 2019-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FPA 2/19 del 05/12/2019 |
Z76B092FC |
322.45 |
2019-12-12 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Biglietti Aerei Destinazione Treviso |
Z7828177C2 |
790.60 |
2019-04-10 - 2019-04-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 19/2018 del 12/12/2018 |
Z7B26307CD |
155.98 |
2018-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 23 del 18/11/2019 |
Z7C2A6C3A9 |
610.65 |
2019-11-19 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto tavoli e sedie Lab. sala/bar via Rapido |
Z7D26A747D |
2440.00 |
2019-01-10 - 2019-02-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto registri vari e Libretti Giustificazioni |
Z832A18F21 |
286.71 |
2019-10-09 - 2019-10-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 2972/2019 del 04/12/2019 |
Z832ACEC2E |
48.30 |
2019-12-04 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 19/PA 2017 del 16/03/2017 |
Z881DC1F5A |
2542.00 |
2017-03-27 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FatPAM 2.17-EL del 22/05/2017 |
Z891D6FFC1 |
250.00 |
2017-05-24 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale per esercitazioni settore MAT. |
Z8A27F0E03 |
2279.60 |
2019-04-08 - 2019-05-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| IMPNIBILE SU FATTURA |
Z8B1BB5272 |
74.00 |
2017-12-14 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. E/5 del 11/12/2017 |
Z8C2127C39 |
120.00 |
2017-12-14 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| INDAGINI SUL PUBBLICO FINALIZZATE ALLA COMPR |
Z8D1B8291E |
1830.00 |
2016-10-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Sistema di allarme per via Casilina nord |
Z8D2A3C984 |
5272.24 |
2019-10-23 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 17/2019 del 13/06/2019 |
Z8F28837A9 |
680.00 |
2019-06-19 - 2019-06-21 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Materiale per Manifestazione Roma |
Z9026A215E |
526.64 |
2019-01-23 - 2019-05-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RICHIESTA CONSULENZA |
Z921AB4344 |
4000.00 |
2016-07-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Camera Singola Uso doppio - D.S. |
Z922858733 |
250.50 |
2019-05-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 27419117 del 04/11/2019 Formazione linguistica |
Z9429B5F5A |
4200.00 |
2019-11-13 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Composizioni Floreali per pranzo di Natale 13.12.2 |
Z942B2A6A4 |
90.00 |
2019-12-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine panini per Banchetto Cavalieri di Malta |
Z952B18D84 |
36.96 |
2019-12-05 - 2019-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale piccola manutenzione per Sedi |
Z96269B045 |
576.69 |
2019-02-07 - 2019-09-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale idraulico |
Z9629295B7 |
179.36 |
2019-07-11 - 2019-07-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 56_17 del 21/12/2017 |
Z98209BD20 |
1500.00 |
2017-12-22 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RICHIESTA SERVIZIO FOTOGRAFICO |
Z991AB4236 |
1499.98 |
2016-07-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Visita guidata ad Avellino "Teatro Gesualdo" |
Z9F269F84F |
451.00 |
2019-01-11 - 2019-04-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Vitto e alloggio dal 15 e 16 aprile 2019 |
ZA22808814 |
3000.00 |
2019-04-12 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. P000022 del 03/05/2016 |
ZA719AFA17 |
200.00 |
2016-05-16 - |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Acquisto Registri di Classe |
ZA929BD5C4 |
302.56 |
2019-09-12 - 2019-09-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 25/PA 2019 del 24/04/2019 |
ZAB2813BF8 |
2246.00 |
2019-05-14 - 2019-05-15 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| R.P. ex Righi n. 675 del 30-12-2016 per compenso attività di addestramento del personale Progetto PON LAN/WLAN |
ZAF1B60AE0 |
100.33 |
2018-10-26 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Toner per fotocopiatrice |
ZAF2B1C87D |
405.04 |
2019-12-09 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale di cancelleria per Uffici e Laboratori |
ZB125B1723 |
1305.49 |
2018-11-10 - 2019-06-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale per Laboratorio S.S.S. |
ZB12AA04A3 |
436.75 |
2019-11-13 - 2019-12-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Composizioni Floreali per Banchetto Università 05 |
ZB12B16214 |
90.00 |
2019-12-05 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Trasporto e scarico forno |
ZB2274C187 |
732.00 |
2019-02-23 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto prodotti alimentari per Banchetto Univers |
ZB229CF38C |
1399.89 |
2019-10-11 - 2019-11-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Stampa Manifesti |
ZB527E0617 |
4530.13 |
2019-04-02 - 2019-04-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RICHIESTA PRODUZIONI VIDEO |
ZB61AB4134 |
3000.00 |
2016-07-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RICHIESTA PC |
ZB71B7DE28 |
1100.00 |
2016-10-07 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto "Tende per Uffici" |
ZB725BEE7F |
2694.10 |
2018-11-14 - 2019-01-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale per manutenzione locali |
ZBA28DA2D9 |
302.56 |
2019-06-14 - 2019-09-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RICHIESTA ARMADI |
ZBC1BACA9F |
768.60 |
2016-10-20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto legno per rivestimento Bancone Lab. bar |
ZBE26A1D19 |
639.65 |
2019-01-11 - 2019-02-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisti Vini per Buffet "Veneta Cucina" |
ZBF27C576B |
114.65 |
2019-03-25 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| TARGA LOGO ISTITUTO E LOGO PON |
ZC12963415 |
24.40 |
2019-08-06 - 2019-08-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Disintasamento colonna bagni alunni via Casilina |
ZC12ABDAAC |
275.00 |
2019-11-19 - 2019-12-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto bollettini conto corrente personalizzati |
ZC226C0382 |
158.60 |
2019-01-16 - 2019-02-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Disostruzione bagni |
ZC4273006C |
313.50 |
2019-02-18 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 159 del 16/10/2019 contratto n.8 del 4/4/2019 |
ZC82A27873 |
1000.00 |
2019-10-17 - 2019-10-21 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| PON RETE LAN WLAN |
ZCA1C00F99 |
150.00 |
2016-11-24 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 10 del 13/12/2018 |
ZCE263ED0D |
353.26 |
2018-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 6/PA del 28/10/2019 acquisto torcioni da cucina |
ZCE2AZECC8 |
130.00 |
2019-11-12 - 2019-11-19 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto frutta e verdura per Banchetto Università |
ZCF29CF771 |
1500.41 |
2019-10-16 - 2019-12-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| R.P. ex Righi n. 127 del 16-5-2016 per fattura n. 19/PA del 14-4-2016 CIG ZD018BA48F |
ZD018BA48F |
73.51 |
2018-10-26 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 011082/0 del 07/11/2019 acquisto vini |
ZD02A819EF |
152.28 |
2019-11-13 - 2019-11-21 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Servizio di accesso rete GARR 10.04 - 29.10.2018 |
ZD11F5B00C |
339.26 |
2019-02-28 - 2019-03-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 0006 del 13/12/2019 |
ZD12B2A27E |
728.00 |
2019-12-16 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. FPA 6/19 del 06/08/2019 |
ZD428FF623 |
3880.00 |
2019-08-26 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Corso formazione gestione oraria del personale ATA |
ZD42B412FA |
220.00 |
2019-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| REALIZZAZIONE VIDEO PROGETTO UNICAS |
ZD61CA5873 |
700.00 |
2016-12-20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| TARGHE CON LOGO ISTITUTO E LOGO PON |
ZD629633DC |
48.80 |
2019-08-06 - 2019-08-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1/E del 30/11/2018 |
ZD7259F55B |
590.00 |
2018-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto finger-food per Evento Università del 05. |
ZD72AE0996 |
340.12 |
2019-11-27 - 2019-12-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI |
ZD81B64F2D |
20406.33 |
2016-11-02 - |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| fattura n. 21/02 del 30/11/2018 |
ZD9262CDCC |
154.96 |
2018-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine vini per "Buffet" |
ZD929CB195 |
501.12 |
2019-09-05 - 2019-12-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FPA 37/19 del 31/07/2019 |
ZDA28FF6C6 |
5900.00 |
2019-08-26 - 2019-08-27 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto Vini e Spumante |
ZDB277D712 |
126.29 |
2019-03-08 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto finger-food per Evento "Rotary Club" |
ZE02A8418B |
128.30 |
2019-11-07 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 6PA del 24/11/2017 |
ZE11F4F23A |
10708.20 |
2017-12-06 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Posa in opera su n. 2 porte blindate |
ZE42A3DE06 |
585.60 |
2019-10-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Finger-food Vari per "Buffet" |
ZE629B9AB6 |
310.00 |
2019-09-09 - 2019-10-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto stampo silicone e colorante per Pranzo Na |
ZEB2B23DA6 |
61.65 |
2019-12-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto pesce fresco per Pranzo di Natale 13.12 |
ZEB2B34274 |
391.82 |
2019-12-09 - 2019-12-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale di cancelleria PON |
ZEC277EA5C |
210.45 |
2019-03-11 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| TARGA CON LOGO ISTITUTO E LOGO PON |
ZEE2963377 |
97.60 |
2019-08-06 - 2019-08-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RICHIESTA DERRATE ALIMENTARI |
ZF21BA422F |
373.97 |
2016-12-06 - |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Sostituzione vetri sede via Berlino, 2 |
ZF32ABFEB3 |
360.00 |
2019-11-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 7 pa del 24/05/2019 |
ZF5269A599 |
18671.10 |
2019-05-27 - 2019-06-10 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 31 del 21/12/2017 |
ZF6185OD9C |
119.75 |
2017-12-27 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto vini per lezione "PON" |
ZF8287E13F |
526.38 |
2019-05-20 - 2019-05-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 22_19 del 13/12/2019 |
ZF929DF5EB |
700.00 |
2019-12-16 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 2017002427 del 22/03/2017 |
ZFA1CDBFFC |
1900.00 |
2017-03-27 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FPA 134/19 del 20/06/2019 |
ZOA25AA774 |
960.00 |
2019-06-21 - 2019-06-24 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
